注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计22,249,181.09元，与2016年相比，增加5240207.8元，增长31%;支出总计19,430,031.45元。与2016年相比，增长1799316.06元，增长10%。原因：西夏区财政拨复转军人经费增加，西夏区财政拨部分项目款项。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计22,249,181.09元，其中：财政拨款收入18,464,114.16元，占83%；其他收入3,785,066.93元，占17%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计19,430,031.45元，其中：基本支出15,838,098.20元，占82%；项目支出3,591,933.25元，占18%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2017 年度财政拨款收入总决算18,464,114.16万元。与2016年相比，财政拨款收入增加1455140.87元，增长8%；2017 年度财政拨款支出总决算16,818,543.17万元。与2016年相比，财政拨款支出减少812172.22元，减少0.4%。原因：西夏区财政拨复转军人经费增加，西夏区财政拨部分项目款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出16,818,543.17元，占本年支出合计的87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少812172.22元，减少0.4%，主要原因是下半年两反分离出我院，业务费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出16,818,543.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：公共安全支出14,696,792.79万元，占87%；社会保障和就业（类）支出673,556.40万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出711,486.86万元，占4%；住房保障（类）支出736,707.12万元，占5%。原因：人员基本支出、公用经费、中央专项经费是我院经费的重要组成部分，主要用于日常公用支出、培训费、差旅费、办案费、办公设备购置等经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,523,700.00元，支出决算为16,818,543.17元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央专项经费不在年初预算中体现；二是部分人员经费由年中追加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支14,007,095.54元，其中：人员经费11，185，279.08元，公用经费2，821，816.46元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,584,576.96元，较2017年度年初预算数增加1，644，176.96元，增长21%，主要原因是人员增加、增资，司改专项人员增资；较2016年决算数增加9218267.86元，增长4%。

2.商品和服务支出2,652,235.93元，较2017年度年初预算数减少200564.07元，降低7%，主要原因是部分预算无支出；较2016年决算数增加1162948.01元，增长78%。

3.对个人和家庭的补助1,600,702.12元，较2017年度年初预算数增加613002.12元，增长62%，主要原因是退休费和一人抚恤金未在预算中列支；较2016年决算数减少57474.18元，降低3%。

4.其他资本性支出169,580.53元，较2017年度年初预算数增加69,580.53元，增长70%，主要原因是预算未准确预计一年固定资产增加量；较2016年决算数增加164040.53元，增长2961%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为200，000元，支出决算为151,671.66元，完成预算的76%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为151,671.66元，完成预算的76%；2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精简三公经费，公车改革成效显著。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少45,804.82元，下降23%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少40,904.82元，下降21%；公务接待费支出决算减少4,900.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公车改革成效显著。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决151,671.66元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出151,671.66元。其中：公务用车运行维护费支出151,671.66元，主要用于公务车燃油、维修及车辆保险等。2017年，公务用车保有量为0辆，执法执勤车8辆。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1,494,827.92元，比2016年减少1,326,988.54元，下降88%。主要原因是：17年由区财政下拨经费，预算口径发生变化。

（二）政府采购情况说明

2017年，西夏区检察院政府采购预算1,100,000.00元，支出决算总额1,000,000.00元，完成年初预算的91%。其中：政府采购货物预算700,000.00元，支出决算总额640,000.00元，完成年初预算的91%。政府采购服务预算400,000.00元，支出决算总额360,000.00元，完成年初预算的91%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，房屋面积624平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，西夏区检察院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金404.28万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 西夏区检察院今年在部门决算中增加“中央专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中央专项资金”项目自评得分为85分。发现的主要问题：无法全部无缝预算。下一步改进措施：认真统计数据，争取无缝预算。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.   以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    无

第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。